Faktúra 3200752
Dátum vyhotovenia:
26.8.2020
Faktúra doručená:
3.9.2020
Číslo objednávky:
507/3/Ra/08/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mazivo - str. PD, 249.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
299,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
