Faktúra 3200724

Dátum vyhotovenia: 18.8.2020

Faktúra doručená: 26.8.2020

Číslo objednávky: 468/3/Iš/8/2020

Dodávateľ

MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - oprava priepustov - c. II/574 - str. NR, 950.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

950,40 EUR

ceny sú vrátane DPH