Faktúra 3200719

Dátum vyhotovenia: 17.8.2020

Faktúra doručená: 25.8.2020

Číslo objednávky: 483/3/Be/8/2020

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava CK MO I/64 - IVSC, 47.07 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava CK MO I/64 - IVSC-prenos DP, 65.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

121,59 EUR

ceny sú vrátane DPH