Faktúra 3200713
Dátum vyhotovenia:
21.8.2020
Faktúra doručená:
24.8.2020
Číslo objednávky:
440/3/Ra/07/2020
Dodávateľ
FINAL - CD spol. s r.o.
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 881DG - str. PD, 598.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
717,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
