Faktúra 3200711
Dátum vyhotovenia:
14.8.2020
Faktúra doručená:
24.8.2020
Číslo zmluvy:
64/4/2020
Dodávateľ
LOVTEK, s.r.o.
Slatinská 1705/248
018 61 Beluša
IČO: 36534153
Slatinská 1705/248
018 61 Beluša
IČO: 36534153
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky - str. PE, 561 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
673,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
