Faktúra 3200710
Dátum vyhotovenia:
19.8.2020
Faktúra doručená:
21.8.2020
Číslo zmluvy:
Z202019013/
Dodávateľ
HENRYSO,s.r.o.
Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra
IČO: 50687115
Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra
IČO: 50687115
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tlačiareň - str. PD - odd. majetkovej správy, 337 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
404,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
