Faktúra 3200700
Dátum vyhotovenia:
13.8.2020
Faktúra doručená:
19.8.2020
Číslo objednávky:
478/3/Ka/8/2020
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 409BT - str. BN, 37.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
