Faktúra 3200675
Dátum vyhotovenia:
30.7.2020
Faktúra doručená:
12.8.2020
Číslo objednávky:
413/3/Ra/07/2020
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy, píly - str. PD, 128.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
154,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
