Faktúra 3200664
Dátum vyhotovenia: 24.7.2020
Faktúra doručená: 6.8.2020
Číslo objednávky: 421/3/Ra/07/2020
Číslo zmluvy: 2/4/2020
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, mazivá - str. PD, 1073.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 288,00 EUR
ceny sú vrátane DPH