Faktúra 3200633
Dátum vyhotovenia:
20.7.2020
Faktúra doručená:
29.7.2020
Číslo objednávky:
403/3/Iš/7/2020
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 981AB - str. NR, 42.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
