Faktúra 3200631
Dátum vyhotovenia:
20.7.2020
Faktúra doručená:
29.7.2020
Číslo objednávky:
279/3/Iš/5/2020
Dodávateľ
HYDROTEX-VD s.r.o.
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mechanizmy - str. NR, 1340 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 608,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
