Faktúra 3200626

Dátum vyhotovenia: 20.7.2020

Faktúra doručená: 27.7.2020

Číslo objednávky: 405/3/Ka/7/2020

Číslo zmluvy: 33/4/2020

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 069AC - str. BN, 135 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

162,00 EUR

ceny sú vrátane DPH