Faktúra 3200625
Dátum vyhotovenia:
20.7.2020
Faktúra doručená:
27.7.2020
Číslo objednávky:
406/3/Ka/7/2020
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TNZ 240 - JCB - str. BN, 150 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
