Faktúra 3200613
Dátum vyhotovenia:
6.7.2020
Faktúra doručená:
17.7.2020
Číslo objednávky:
373/3/Iš/6/2020
Dodávateľ
BaB spol. s .r.o.
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra, doska - oprava mosta c. II/574 - str. NR, 211.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
211,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
