Faktúra 3200606
Dátum vyhotovenia:
8.7.2020
Faktúra doručená:
15.7.2020
Číslo objednávky:
379/3/Ra/07/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechanizmy - str. PD, 83.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
