Faktúra 3200599
Dátum vyhotovenia:
26.6.2020
Faktúra doručená:
15.7.2020
Číslo objednávky:
292/3/Vn/5/2020
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k fa 3200523 , -1631.09 EUR
