Faktúra 3200591

Dátum vyhotovenia: 29.6.2020

Faktúra doručená: 14.7.2020

Číslo objednávky: 225/3/Ka/5/2020

Dodávateľ

Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prezutie pneum. + oprava defektu - PD069AC,PDZ229, 31.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

38,04 EUR

ceny sú vrátane DPH