Faktúra 3200589

Dátum vyhotovenia: 2.7.2020

Faktúra doručená: 13.7.2020

Číslo objednávky: 347/3/Sl/6/2020

Číslo zmluvy: 32/4/2020

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace prostriedky, 741.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

890,38 EUR

ceny sú vrátane DPH