Faktúra 3200578

Dátum vyhotovenia: 1.7.2020

Faktúra doručená: 9.7.2020

Číslo objednávky: 378/3/St/6/2020

Číslo zmluvy: 112/4/2019

Dodávateľ

MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - trakt.kosačka - PDZ 230 - str. PE, 192 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

230,40 EUR

ceny sú vrátane DPH