Faktúra 3200574
Dátum vyhotovenia:
30.6.2020
Faktúra doručená:
9.7.2020
Číslo zmluvy:
8623/2019_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. BN - 06/2020 - vyúčt., 14.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
