Faktúra 3200567

Dátum vyhotovenia: 30.6.2020

Faktúra doručená: 9.7.2020

Číslo objednávky: 377/3/St/6/2020

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PDZ 230, zvonček, batéria - str. PE, 21.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

26,00 EUR

ceny sú vrátane DPH