Faktúra 3200565

Dátum vyhotovenia: 6.7.2020

Faktúra doručená: 7.7.2020

Číslo objednávky: 344/3/Ra/06/2020

Číslo zmluvy: 33/4/2020

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nože do kosačiek - str. PD, 1020 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 224,00 EUR

ceny sú vrátane DPH