Faktúra 3200563
Dátum vyhotovenia:
30.6.2020
Faktúra doručená:
7.7.2020
Číslo objednávky:
323/3/Iš/6/2020
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba krovinorezov - str. NR, 166.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
