Faktúra 3200562

Dátum vyhotovenia: 30.6.2020

Faktúra doručená: 7.7.2020

Číslo objednávky: 345/3/St/6/2020

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - mot. píly, krovinorezy, olej - str. PE, 129.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

155,02 EUR

ceny sú vrátane DPH