Faktúra 3200537
Dátum vyhotovenia:
25.6.2020
Faktúra doručená:
2.7.2020
Číslo objednávky:
351/3/Ra/06/2020
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava vozidiel, náradie,dielňa, 147.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
176,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
