Faktúra 3200533
Dátum vyhotovenia:
11.6.2020
Faktúra doručená:
2.7.2020
Číslo objednávky:
310/3/Iš/6/2020
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sprej, štetec - údržba c. II. a III. tr ., 60.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
