Faktúra 3200525
Dátum vyhotovenia: 30.6.2020
Faktúra doručená: 1.7.2020
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lítky - 07/2020, 9460 EUR
Názov položky:
Stravné lítky - 07/2020 - popl., 22.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 482,70 EUR
ceny sú vrátane DPH