Faktúra 3200525

Dátum vyhotovenia: 30.6.2020

Faktúra doručená: 1.7.2020

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lítky - 07/2020, 9460 EUR

Názov položky:

Stravné lítky - 07/2020 - popl., 22.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 482,70 EUR

ceny sú vrátane DPH