Faktúra 3200524
Dátum vyhotovenia:
23.6.2020
Faktúra doručená:
2.7.2020
Číslo zmluvy:
92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 05/2020 - dobropis - neoprávnene fakturované, -15.8 EUR
