Faktúra 3200505

Dátum vyhotovenia: 16.6.2020

Faktúra doručená: 24.6.2020

Číslo objednávky: 353/3/St/6/2020

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava priepustov - str. PE, 50.9 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava priepustov - str. PE-prenos DP, 3.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

54,13 EUR

ceny sú vrátane DPH