Faktúra 3200494
Dátum vyhotovenia:
16.6.2020
Faktúra doručená:
18.6.2020
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 1.-15.6.2020 - str. NP, 544.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
653,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
