Faktúra 3200486
Dátum vyhotovenia:
12.6.2020
Faktúra doručená:
15.6.2020
Číslo objednávky:
246/3/Vn/5/2020
Dodávateľ
Polnomarket,s.r.o.
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba, 140.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
