Faktúra 3200475

Dátum vyhotovenia: 8.6.2020

Faktúra doručená: 9.6.2020

Číslo objednávky: 257/3/Ra/05/2020

Číslo zmluvy: 2/4/2020

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Olej, mazivo - str. PD - dielňa, 7.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9,32 EUR

ceny sú vrátane DPH