Faktúra 3200407

Dátum vyhotovenia: 21.5.2020

Faktúra doručená: 22.5.2020

Číslo objednávky: 268/3/Vn/5/2020

Dodávateľ

Ing. Anna Šipeková - AGRO Centrum
Nábrežná ulica II. 2008/2F
971 01 Prievidza
IČO: 37013891

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Postrek - dreviny - c. II. a III. tr. - str. PD, 119.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

119,34 EUR

ceny sú vrátane DPH