Faktúra 3200406

Dátum vyhotovenia: 18.5.2020

Faktúra doručená: 22.5.2020

Číslo objednávky: 257/3/Ra/05/2020

Číslo zmluvy: 2/4/2020

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oleje a mazivá - str. PD, 224.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

269,26 EUR

ceny sú vrátane DPH