Faktúra 3200405

Dátum vyhotovenia: 15.5.2020

Faktúra doručená: 22.5.2020

Číslo objednávky: 255/3/Iš/5/2020

Číslo zmluvy: 2/4/2020

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Plastické mazivo - mechan. - str. NR, 95.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

114,76 EUR

ceny sú vrátane DPH