Faktúra 3200404

Dátum vyhotovenia: 12.5.2020

Faktúra doručená: 22.5.2020

Číslo objednávky: 231/3/Iš/5/2020

Číslo zmluvy: 7/4/2020

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená asfaltová zmes - str. NR, 136.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

163,60 EUR

ceny sú vrátane DPH