Faktúra 3200387
Dátum vyhotovenia:
12.5.2020
Faktúra doručená:
19.5.2020
Číslo objednávky:
232/3/Ra/05/2020
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 792DP, 174.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
209,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
