Faktúra 3200368
Dátum vyhotovenia:
12.5.2020
Faktúra doručená:
13.5.2020
Číslo objednávky:
181/3/Sl/4/2020
Číslo zmluvy:
61/4/2019
Dodávateľ
Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hygienické potreby, 285.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
342,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
