Faktúra 3200355
Dátum vyhotovenia:
24.4.2020
Faktúra doručená:
12.5.2020
Číslo objednávky:
148/3/Vn/3/2020
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava budov, dvora, 169.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
203,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
