Faktúra 3200329
Dátum vyhotovenia:
21.4.2020
Faktúra doručená:
5.5.2020
Číslo objednávky:
192/3/St/4/2020
Dodávateľ
BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava DZ-c. II/511-str. PE-škod. udalosť, 440.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
440,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
