Faktúra 3200319

Dátum vyhotovenia: 30.4.2020

Faktúra doručená: 30.4.2020

Číslo objednávky: 202/3/Iš/4/2020

Dodávateľ

Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spotrebný mat. - vozidlá, údržba CK, 92.91 EUR

Názov položky:

Spotrebný mat. - vozidlá, údržba CK, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

111,50 EUR

ceny sú vrátane DPH