Faktúra 3200315
Dátum vyhotovenia:
29.4.2020
Faktúra doručená:
29.4.2020
Číslo objednávky:
213/3/Vn/4/2020
Dodávateľ
Polnomarket,s.r.o.
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Batérie, postrekovač, okuliare, rukavice-str. PD, 43.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
