Faktúra 3200310

Dátum vyhotovenia: 14.4.2020

Faktúra doručená: 22.4.2020

Číslo objednávky: 180/3/Ka/4/2020

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá - str. BN, 774.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

929,94 EUR

ceny sú vrátane DPH