Faktúra 3200284
Dátum vyhotovenia:
31.3.2020
Faktúra doručená:
7.4.2020
Číslo objednávky:
168/3/Ra/03/2020
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PD, 226.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
271,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
