Faktúra 3200278
Dátum vyhotovenia:
31.3.2020
Faktúra doručená:
7.4.2020
Číslo objednávky:
164/3/St/3/2020
Číslo zmluvy:
7/4/2020
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. PE, 136.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
