Faktúra 3200277
Dátum vyhotovenia:
26.3.2020
Faktúra doručená:
7.4.2020
Číslo objednávky:
133/3/Iš/3/2020
Číslo zmluvy:
7/4/2020
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová zmes - str. NR, 272.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
327,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
