Faktúra 3200251

Dátum vyhotovenia: 1.4.2020

Faktúra doručená: 6.4.2020

Číslo zmluvy: RZSTK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 03/2020, 1423.72 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 03/2020-pohľ., 74.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 497,94 EUR

ceny sú vrátane DPH