Faktúra 3200241

Dátum vyhotovenia: 31.3.2020

Faktúra doručená: 1.4.2020

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Jedálne kupóny - 04/2019, 12470 EUR

Názov položky:

Jedálne kupóny - 04/2019 - popl., 29.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12 499,93 EUR

ceny sú vrátane DPH