Faktúra 3200234
Dátum vyhotovenia:
25.3.2020
Faktúra doručená:
30.3.2020
Číslo objednávky:
126/3/Sl/3/2020
Dodávateľ
Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace prostriedky, 754.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
905,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
