Faktúra 3200231
Dátum vyhotovenia:
20.3.2020
Faktúra doručená:
30.3.2020
Číslo objednávky:
151/3/St/3/2020
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 607AE-str. PE, 135 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
